中共上海市青浦区纪律检查委员会机关2018年度单位预算
发布日期：2018-03-10
来源：青浦区纪委监委
目录
主要职能
机构设置
名词解释
预算编制说明
2018年预算单位财务收支预算总表
2018年预算单位收入预算总表
2018年预算单位支出预算总表
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、中共上海市青浦区纪律检查委员会机关主要职能
(一)中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
中共上海市青浦区纪律检查委员会机关根据《中国共产党章程》及相关规定履行以下职责：维护党的章程和其他党内法规；协助区委加强党风廉洁建设和组织协调反腐败工作；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定和取消这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申述；保障党员的权利；承办区委交办的其他事项。
(二)上海市青浦区监察局
上海市青浦区监察局根据《中华人民共和国行政监察法》及其他法规、规定履行以下职责：检查国家行政机关在遵守和执行纪律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任免的其他人员违反行政纪律的控告、检举；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申述，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申述；法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责；承办区政府交办的其他事项。
二、中共上海市青浦区纪律检查委员会机关机构设置：
根据上述职责，中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察局设8 个内设机构，包括：办公室、宣传教育室、党风政风监督室（增挂区政府纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。
三、名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、2018年中共上海市青浦区纪律检查委员会机关预算编制说明
中共上海市青浦区纪律检查委员会机关单位预算包括中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察局。2018年，上海市青浦区纪律检查委员会机关部门预算支出总额为15642679元，其中：财政拨款支出预算15642679元。财政拨款支出预算中，基本支出11236679元；项目支出4406000元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目13131211元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目1247586元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
“医疗卫生支出”科目618495元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
“住房保障支出”科目645387元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
五、中共上海市青浦区纪律检查委员会机关2018年度部门预算表
| 2018年财务收支预算总表 | ||||
| 编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关 | 单位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 15642679 | 一、一般公共服务支出 | 13131211 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 15642679 | 二、社会保障和就业支出 | 1247586 | |
| 2. 政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 618495 | ||
| 二、事业收入 | 四、城乡社区支出 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 645387 | ||
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 15642679 | 支出总计 | 15642679 | |
|
|
2018
年收入预算总表
|
|||||||||
|
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
|||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|
||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
|
其他收入
|
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
经营收入
|
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
13131211
|
13131211
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检事务
|
13131211
|
13131211
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
1
|
行政运行
|
8725211
|
8725211
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检事务指出
|
4406000
|
4406000
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1247586
|
1247586
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
1247586
|
1247586
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
1
|
归口管理的行政单位离退休
|
28320
|
28320
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1075644
|
1075644
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
143622
|
143622
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
618495
|
618495
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
618495
|
618495
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
1
|
行政单位医疗
|
618495
|
618495
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
3
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
3
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
645387
|
645387
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
|
住房改革支出
|
645387
|
645387
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
645387
|
645387
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
3
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
15642679
|
15642679
|
|
|
|
|
||||
|
2018
年支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
13131211
|
8725211
|
4406000
|
|
201
|
11
|
|
纪检事务
|
13131211
|
8725211
|
4406000
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
8725211
|
8725211
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检事务支出
|
4406000
|
4406000
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1247586
|
1247586
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1247586
|
1247586
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
28320
|
28320
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1075644
|
1075644
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
143622
|
143622
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
618495
|
618495
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
618495
|
618495
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
618495
|
618495
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|||
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|||
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
645387
|
645387
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
645387
|
645387
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
645387
|
645387
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
|||
|
合计
|
15642679
|
11236679
|
4406000
|
|||
|
2018
年财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
|||||
|
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
15642679
|
一、一般公共服务支出
|
13131211
|
13131211
|
|
|
二、政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
1247586
|
1247586
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
618495
|
618495
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
||
|
|
|
六、住房保障支出
|
645387
|
645387
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入总计
|
15642679
|
支出总计
|
15642679
|
15642679
|
|
| 2018年一般公共预算支出表 | ||||||
| 编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 13131211 | 8725211 | 4406000 | ||
| 201 | 11 | 纪检事务 | 13131211 | 8725211 | 4406000 | |
| 201 | 11 | 1 | 行政运行 | 8725211 | 8725211 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检事务支出 | 4406000 | 4406000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1247586 | 1247586 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 1247586 | 1247586 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 28320 | 28320 | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1075644 | 1075644 | |
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143622 | 143622 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 618495 | 618495 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 618495 | 618495 | ||
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 618495 | 618495 | |
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 212 | 3 | 城乡社区公共设施 | ||||
| 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 645387 | 645387 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 645387 | 645387 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 645387 | 645387 | |
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | |||
| 合计 | 15642679 | 11236679 | 4406000 | |||
2018
年一般公共预算基本支出表
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
单位：元
|
||||
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
小计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
|
总计
|
|
11236679
|
9839999
|
1396680
|
|
301
|
工资福利支出
|
9164692
|
9164692
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1253364
|
1253364
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
4484406
|
4484406
|
|
|
30103
|
奖金
|
1156847
|
1156847
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|||
|
30106
|
伙食补助费
|
288000
|
288000
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1982075
|
1982075
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|||
|
30201
|
办公费
|
314514
|
314514
|
|
|
30202
|
印刷费
|
50000
|
50000
|
|
|
30206
|
电费
|
|||
|
30211
|
差旅费
|
100000
|
100000
|
|
|
30215
|
会议费
|
93000
|
93000
|
|
|
30216
|
培训费
|
50000
|
50000
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
20000
|
20000
|
|
|
30228
|
工会经费
|
84586
|
84586
|
|
|
30229
|
福利费
|
129600
|
129600
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
316680
|
316680
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
675307
|
675307
|
|
|
30302
|
退休费
|
28320
|
28320
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
645387
|
645387
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|||
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1600
|
1600
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|||
|
31002
|
办公设备购置
|
238300
|
238300
|
2018
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
单位：元
|
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计
|
|
|
|
|||||
注：上海市青浦区纪律检查委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
|
“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
|||||||||||
|
单位:元
|
|||||||||||
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
||||||||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|||||||||
|
20000
|
|
20000
|
|
|
|
1396680
|
|||||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区纪律检查委员会2018年“三公”经费财政拨款预算合计为20000元，和2017年持平。其中因公出国（境）费0元。原因是2018年全区的出国（境）经费统一安排，其他单位不再安排。
上海市青浦区机关事务管理局的“三公”经费，主要内容如下：
因公出国（境）费0元,主要用于安排机关及预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务接待费20000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
二、机关运行经费经费
机关运行经费1396680元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，公务用车购置费与运行费不涉及，故无数字。
三、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算238300元，其中：政府采购货物预算238300元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238300元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
2018年度本部门政府采购预算238300元，其中：政府采购货物预算238300元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238300元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
四、预算绩效情况
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2000000元。项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2000000元。项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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中共上海市青浦区纪律检查委员会财政支出项目绩效目标申报表
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（2018年）
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申报单位名称：中共上海市青浦区纪律检查委员会（盖章）
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项目名称*：
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执纪监督问责工作经费
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项目类别*：
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经常性专项业务费
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资金用途*：
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事业/专业类
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资金来源*：
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预算内
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项目负责人*：
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仲吉宇
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联 系 人 *：
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时功烈
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联系电话*：
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59732890
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计划开始日期*：
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2018/1/1
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计划完成日期*：
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2018/12/31
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项目总预算（元）*：
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2000000
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项目当年预算（元）*：
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2000000
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同名项目上年预算额（元）：
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0
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同名项目上年预算执行数（元）：
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0
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预算执行率（％）：
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0
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项目概况*：
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2017
年，青浦区纪委在区委和市纪委的坚强领导下，认真贯彻落实十八届中央纪委两次全会和十届市纪委历次全会精神，按照全面从严治党的要求，继续深化“三转”，聚焦主责主业，扎实推进党风廉政建设和反腐败各项工作。
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立项依据*：
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青纪（2010）6号 《关于进一步加强案件查处和预防协作配合工作的实施意见（试行）》；青纪（2010）7号 关于进一步加强案件查处和预防协作配合工作的实施意见（试行）；青纪〔2010〕21号、23、24、26号；青纪〔2010〕21号、23、24、26号；沪纪〔2011〕51号；青委发〔2008〕32号；沪纪〔2011〕49号、中发〔2004〕8号；青纪〔2007〕17号、青委发〔2008〕32号；青委〔2014〕47号、青委办〔2015〕33号、青府办发〔2015〕100号；2007年9月、2016年2月区委专题会议精神。
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项目设立的必要性*：
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习近平总书记在十八届中央纪委六次全会上指出，当前党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，有的仍心存侥幸，搞迂回战术，卖官帽、批土地、抢项目、收红包，变着花样收钱敛财，动辄几百万、几千万甚至数以亿计；有的欺骗组织、对抗组织，藏匿赃款赃物，与相关人员订攻守同盟，企图逃避党纪国法惩处。有的“四风”问题改头换面，花样翻新，出现了各种变异。这些现象在我区也有不同程度的反映。一是从落实主体责任上看，还存在“上热下冷、层层递减”、“点上有余、面上不足”、“规定动作有余、创新不足”等问题二是从落实中央八项规定精神看，“四风”问题面上有所好转，但顶风违纪的现象依然存在，搞变通、换花样，躲进“青纱帐”、穿上“隐形衣”，使“四风”问题更趋隐蔽化。三是从查处的违纪违法案件看，违纪违法问题还处在易发高发阶段，国资国企、涉农领域、土地动迁等方面依然存在较大的廉政风险，政府性投资项目“1+8”规定还未实现全覆盖，项目建设招投标体制还不够完善，等等。四是从落实严管干部的要求看，问责问效还不够有力，存在失之于宽、失之于软、失之于松的问题，护短说情、遮遮掩掩的现象时有发生，抹不开面子、拉不下脸的“老好人”思想仍在一定范围内存在。
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保证项目实施的制度、措施*：
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青纪（2010）6号 《关于进一步加强案件查处和预防协作配合工作的实施意见（试行）》；青纪（2010）7号 关于进一步加强案件查处和预防协作配合工作的实施意见（试行）；青纪〔2010〕21号、23、24、26号；青纪〔2010〕21号、23、24、26号；沪纪〔2011〕51号；青委发〔2008〕32号；沪纪〔2011〕49号、中发〔2004〕8号；青纪〔2007〕17号、青委发〔2008〕32号；青委〔2014〕47号、青委办〔2015〕33号、青府办发〔2015〕100号；2007年9月、2016年2月区委专题会议精神。
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项目实施计划*：
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1
、加强案件查处力度；
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2
、加强反腐败宣传教育；
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3
、加强党风廉政建设；
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4
、加强巡察监督。
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项目总目标*：
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不断深化全面从严治党各项要求，形成不敢腐、不想腐、不能腐的机制
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年度绩效目标*：
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全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委、市纪委和区委关于党风廉政建设和反腐败工作部署，把五大发展理念贯彻到纪律检查工作中，坚持全面从严治党、依规治党，忠诚履行党章赋予的职责，聚焦监督执纪问责，深化标本兼治，创新体制机制，强化党内监督，把纪律挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神，着力解决群众身边不正之风和腐败问题，严查破纪行为，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍。
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需要说明的其他问题：
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投入和管理目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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财务管理
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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财务管理
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资金使用合规性
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合规
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资金投入管理
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资金到位率
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1
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资金投入管理
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专款专用率
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1
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资金投入管理
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预算执行率
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1
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资金投入管理
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资金到位及时性
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及时
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项目实施管理
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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项目实施管理
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项目管理制度的健全性
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健全
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产出目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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质量
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全面从严治党，营造风清气正的政治生态环境
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加大腐败案件查处力度，发挥巡察利剑作用，加强反腐败宣传教育，提升纪检干部素质
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质量
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资金使用合规性
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严格按照财政法律法规要求
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质量
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财务制度健全性
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严格按照财务制度
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质量
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专款专用率
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100
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效果目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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社会效益
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全面从严治党，营造风清气正的政治生态环境
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加大腐败案件查处力度，发挥巡察利剑作用，加大反腐败宣传力度，提升纪检干部素质
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社会效益
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长效管理制度建设
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健全相关财务报销制度
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社会效益
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资金到位率
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100
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影响力目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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立项决策
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项目立项的规范性
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规范
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人力资源
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人员到位率
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1
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长效管理
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长效管理制度建设
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完善
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